年产100吨光学熔石英玻璃项目

一、建设内容

    新建一条熔石英玻璃生产线及试验基地，设计年生产高纯度熔石英玻璃100吨。

    二、投资估算

    该项目预计总投资200000万元，其中建设、实验资金190000万元，流动资金10000万元。

    三、政策与市场分析

    1、产业政策分析

    本项目生产的熔石英玻璃是一种具有特种功能的新型材料。国家各级政府都很重视特种功能新材料的研究。我国的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》就明确指出，要大力发展新型材料产业，重点发展特种功能材料、高性能结构材料等产业群，建立和完善新材料创新体系。河北省政府也在《河北省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中表示，要加快发展新型材料产业，要在新型材料领域组织实施高新技术产业化工程，加快一系列重大项目的建设。更令人鼓舞的是，秦皇岛市政府已经把加快熔石英玻璃产业的快速发展作为一项重要的政府工作任务，写入了《秦皇岛市"十一五"规划纲要》。

    2、市场分析

    石英玻璃是各个工业部门的新技术、核心技术中应用的新材料，应用范围很广，故近几年来，国内市场需求持续旺盛。具体来说，半导体工业用石英玻璃方面，随着石英制电子元器件使用量的增大，市场需求增长迅速。其中，用于集成电路的石英玻璃仪器器皿及型材的市场需求量增长速度都超过了40％，而硅单晶用的石英坩埚的增长速度也超过了30％。光通信、激光技术、光学用石英玻璃方面，由于与之相关的产业都是快速发展的高新技术产业，故其需求量增长速度惊人，仅2004年，需求量就同比增长了70％。但由于技术水平要求高，国内只有很少的几家企业能够生产，故所需产品大量由进口供应。电光源、家电、加热器、杀菌灯用石英玻璃方面，近几年市场需求量也保持在30％左右的速度增长。

    四、建设条件

    1、厂址条件

    项目选址于北部工业区耀华玻璃园内。北部工业区地处秦皇岛市中心区北部，包括现代化物流中心、玻璃工业园、中小型企业园、高科技园区、农业产业园区和汽车工业园等六个特色园区，总占地面积7150亩。工业区内基础设施齐全。主要干道西港路、北港大街、北外环路已建成。几条规划路和规划支路已通车；工业区内投资环境优良，已实现了"七通一平"，为企业的放心入驻提供了完善的硬件环境。

    2、基础设施

    秦皇岛市城市水资源较为充足，城市年可用水量达25115万立方米，实际年用水量为1亿立方米左右。现有水厂7座，设计供水能力39万立方米/日。

    秦皇岛电网总容量271.81万千伏安。工业区内建有110KV变电站一座，10KV开闭所四座，电力供应充足。

    3、区位交通

    秦皇岛交通网络较为发达，102、205国道、京沈高速公路穿越境内。京沈、京秦、大秦三条铁路干线汇经境内。货运，年接载能力9000万吨。机场为国际民航组织4C级标准，可起降大中型客机，每周航班达34个，年客运量10万多人次。与全国近30个沿海城市和部分长江港口通航，与世界130多个国家和地区建立了经常性的运输往来。

    4、社会环境

    秦皇岛地处河北省东北部，南临渤海，北依燕山，东接辽宁，西近京津，位于中国最具发展潜力的环渤海中心地带，是东北与华北两大经济区的结合部和重要出海口。总面积 7812 平方公里，人口 273 万，辖北戴河区、山海关区、海港区和抚宁县、昌黎县、卢龙县、青龙县。

    秦皇岛是国家园林城市和中国首批优秀旅游城市。秦皇岛是中国重要的港口城市。秦皇岛港年吞吐量达 1.27 亿吨以上。粮油食品、金属压延、玻璃和机械制造是秦皇岛四大强势产业；秦皇岛是中国首批 14 个沿海开放城市之一。秦皇岛具有广阔的发展前景。作为大北京经济圈的重要城市，具有区位、环境、资源、港口、产业、人才、服务等诸多优势，蕴藏着巨大发展潜力。

    五、经济效益分析

    技术经济分析：

    1、概述

    （1）生产规模：年生产高纯度熔石英玻璃100吨。

    （2）项目实施进度及投资

    预计本项目建设期为1年，第二年投入生产，当年达产率为70%，第三年达到设计能力的100%.

    本项目固定资产投资总额：190000万元。本项目流动资金采用详估法进行测算，根据项目的实际情况确定较合理的资金占用比率。经计算，达产后需流动资金10000万元。

    2、经济分析

    （1）销售价格

    本项目的产品价格是依据近年来国家规划及市场上同类产品实际价格并做相应调整后作为本项目产品的销售价格。

    （2）销售收入

    本项目达产后年总销售收入为300000万元。

    （3）生产成本

    本项目计算投产后的总成本143500万元

    生产材料费用：年材料费132200万元。

    工资及福利：本项目职工定员为600人年人均工资及福利（包括各种保险费等）按30000元计算，1800万元/年。

    折旧费用：本项目折旧费按平均年限法计算，综合折旧年限为15年，残值率取5%，7600万元/年。

    其他费用：1900万元/年

    （4）利润及分配：增值税为17%、所得税为33%。产品销售收入扣除总成本费用、销售税金及附加后为销售利润。正常年纳税总额为94000万元，税后利润为62500万元。

    投资利润率、投资利税率：

    投资利润率 47%

    投资利税率 62%

    3、财务盈利能力分析

    财务内部收益率、投资回收期：

    财务内部收益率（全部投资）所得税后为33%；

    所得税前为45%；

    投资回收期（含建设期1年）为3.3年。

    六、合作方企业简介

    中国耀华玻璃集团公司（前身是秦皇岛耀华玻璃厂）创建于1922年，是中国乃至远东地区第一家采用机器连续制造玻璃的工厂，被誉为"中国玻璃工业的摇篮"。长期以来，耀华在生产规模、技术装备、产品质量、出口创汇、企业管理等方面一直处于同行业领先水平。中国耀华玻璃集团公司是国家520户重点企业之一，以中国耀华玻璃集团公司为核心企业的中国耀华玻璃集团是国家首批57家试点企业集团之一，也是河北省大型支柱性企业集团。耀华产品目前包括建筑用玻璃、工业技术玻璃、其它玻璃制品、功能高分子制品、玻璃钢制品、日用玻璃制品、其它纺织品等七大系列140个品种；平板玻璃年生产能力1500多万重箱，总资产约360000万元。"耀华"牌浮法玻璃被国家工商行政管理总局认定为"中国驰名商标"。